| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0073/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | PyroKomplex, s.r.o |
| Adresa: | Štafánikova 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | zásahový hasičský odev,obuv,prilby,rukavice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1661,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2019 |
| Súbor: | FD_0073_019 |
| Zverejnené: | 30.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:05.
